Menu podmiotowe
- Dane teleadresowe
- Rada Gminy
- Wójt Gminy
- Komisje
- Referaty
- Stanowiska
- Gimnazja
- Instytucje kultury
- Jednostki organizacyjne
- Spółki prawa handlowego z udziałem gminy
- Szkoły podstawowe
- Sołectwa
Menu przedmiotowe
- Oświadczenia majątkowe
- Prawo miejscowe
- Prawo lokalne
- Budżet
- Zamówienia publiczne
- Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
- Wybory
- Kontrole
- Praca
- Środowisko naturalne
- Organizacje pozarządowe
- Projekty Unijne
- Zarządzanie Kryzysowe
- Zagospodarowanie przestrzenne
- Rejestr instytucji kulury
- Podatki
- ŚRODKI TRANSPORTOWE
- FORMULARZE
Ogłoszenia
- Przetargi
- Oferty Inwestycyjne
- Komunikaty
- Aktualności
- Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
- Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro
- Program współpracy na 2017
- Formularze
Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wewnetrznych w I półroczu 2009r.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2009r .
|
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Gminna Biblioteka Publiczna |
|
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica |
|
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
|
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli. |
Kontrola w dniach 10-20.02.2009r . 1.Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania. 2. Kontrola realizacji co najmniej 5% wydatków jednostki - 2008r/styczeń 2009r |
|
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
|
6. |
Zalecenia pokontrolne |
W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nieprawidłowości zostały wyeliminowane. W związku z tym nie wystosowano zaleceń pokontrolnych . |
|
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Zespół Szkół Publicznych w Starej Kamienicy |
|
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Stara Kamienica |
|
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
|
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 12-27.03.2009r. 1.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 3.Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki -miesiące I-II /2009r. |
|
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
|
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
|
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Szkoła Podstawowa im. C.D. Friedricha w Kopańcu |
|
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Kopaniec |
|
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
|
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 20-30.04.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r. |
|
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
|
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
|
1. |
Nazwa jednostki kontrolowanej |
Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach |
|
2. |
Adres jednostki kontrolowanej |
Wojcieszyce |
|
3. |
Rodzaj przeprowadzonej kontroli |
Sprawdzająca |
|
4. |
Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli |
Kontrola w dniach 18-29.05.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r. |
|
5. |
Zespół kontrolujący |
Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej |
|
6. |
Zalecenia pokontrolne |
Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych. |
Stara Kamienica 23.07.2009r.
Sporządziła : Teresa Hryniewicz
podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
Otrzymuje : Wójt Gminy Stara Kamienica
Podmiot publikujący : Urząd Gminy w Starej Kamienicy
Osoba odpowiedzialna : Teresa Hryniewicz - podinspektor ks. kontroli wewnętrznej
Osoba publikująca informację : Teresa Hryniewicz
Data wytworzenia : 23.07.2009r.
Data publikacji : 04.08.2009r.
Rejestr zmian
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1652