Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica - Kontrole - Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli - Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2009r .

Menu podmiotowe

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2009r .

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gminna Biblioteka Publiczna
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Stara Kamienica
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli.	Kontrola w dniach 10-20.02.2009r . 1.Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania. 2. Kontrola realizacji co najmniej 5% wydatków jednostki - 2008r/styczeń 2009r
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego nieprawidłowości zostały wyeliminowane. W związku z tym nie wystosowano zaleceń pokontrolnych .

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zespół Szkół Publicznych w Starej Kamienicy
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Stara Kamienica
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli , rozpoczęcie i zakończenie kontroli	Kontrola w dniach 12-27.03.2009r. 1.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania 3.Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki -miesiące I-II /2009r.
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Szkoła Podstawowa im. C.D. Friedricha w Kopańcu
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Kopaniec
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli	Kontrola w dniach 20.04 . -30.04.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r.
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Wojcieszyce
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli	Kontrola w dniach 18.05. -29.05.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r.
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Stara Kamienica
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli	Kontrola w dniach 22.09-30.09.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I-IX/ 2009r.
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakład Obsługi Komunalnej
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Stara Kamienica 149
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli	Kontrola w dniach 05.11-20.11.2009r. 1.Rozliczenie dotacji przedmiotowej – utrzymanie budynków komunalnych ,wodociąg „Górka ” Stara Kamienica za okres 01.01. - 30.09.2009r.
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	W zakresie rozliczania kart drogowych kierowców – Zobowiązać kierowców do czytelnego i prawidłowego rozliczania kart drogowych . W zakresie poboru wody - wodociąg „Górka ” – wyeliminować przyczyny powstania różnic w zużyciu jednostek m3 wody , pomiędzy- wodociągiem głównym , a odczytami z wodomierzy u poszczególnych odbiorców .

1.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gminne Przedszkole
2.	Adres jednostki kontrolowanej	Stara Kamienica 63
3.	Rodzaj przeprowadzonej kontroli	Sprawdzająca
4.	Tematyka , zakres przeprowadzonej kontroli ,rozpoczęcie i zakończenie kontroli	Kontrola w dniach 09.12-15.12.2009r. 1. Sprawdzenie realizacji 5 % wydatków jednostki – I kwartał 2009r.
5.	Zespół kontrolujący	Urząd Gminy w Starej Kamienicy - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Zalecenia pokontrolne	Przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało istotnych nieprawidłowości , które skutkowałyby sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Podmiot publikujący : Urząd Gminy w Starej Kamienicy

Osoba odpowiedzialna : Teresa Hryniewicz - podinspektor ds. kontroli wewnętrznej

Osoba publikująca informację : Teresa Hryniewicz

Data wytworzenia : 26.01.2010r.

Data publikacji : 26.01.2010r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2010 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1859

26 stycznia 2010 11:02 (Sylwia Domańska - Mośko) - Zmiana treści dokumnetu.

26 stycznia 2010 10:56 (Sylwia Domańska - Mośko) - Utworzenie dokumentu.